为进一步加强财务管理，规范内部管理流程，降低内部控制风险，物资供应公司资产财务部于近期就三年来各类财务凭证展开了自查自纠工作。

　　此次自查工作的重点是各项费用报销管理制度及流程管理。自查工作安排分为各二级单位自查阶段及矿业公司汇总、整改阶段。自查过程中，主要采取核查原始凭证的形式，发现在报销程序方面还存在附件不全、事由不清等问题，均列出“问题清单”，深究查明并分析原因，进而明确整改措施、责任人、整改时限和目标要求，最终做到了问题逐一清零见底。

　　此次的自查自纠工作的开展进一步规范了财务管理流程，同时也给从事财务管理工作的人员敲了一记警钟，记账人员、经办人员、审批人员进一步明确了各自职责、权限，杜绝了弄虚作假和干事不认真等陋习，各从事人员责任心得到了进一步加强，财务管理工作规范化得到了进一步提升。(孟少艳)